Data pagamento : 31/03/2022
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | 296,70 | 1337 | 339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1015, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 1337/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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